Intern kontroll inom Division Folktandvården
Kontaktperson
,
Telefon:
E-post:
Granskningen visar att den interna kontrollen delvis är tillräcklig.
Revisorernas bedömning är att det har upprättats grundläggande dokumentation och rutiner, men att arbetet med olika delar, bland annat tydliggjord riskbedömning, bör vidareutvecklas.
Styrelsen har vid möte 2017-03-01 beslutat att en modell för risk- och väsentlighetsanalys tas fram som ska användas vid valet av internkontrollområden 2018.
Rapporten lades till handlingarna.
Läs hela ärendet
Bilaga: Granskningsrapport
Bilaga: Skrivelse till styrelsen